一、绍兴市红十字会（汇总）概况

　　（一）主要职能

　　1. 红十字精神宣传和传播。2. 政策研究和指导工作。3. 备灾与救灾工作。4. 人道救助工作。5. 现场救护培训工作。6.造血干细胞、人体器官（组织）捐献、献血工作。7.红十字志愿服务和青少年工作。8. 红十字基层组织建设。9. 对外交流与合作。10.其他工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，绍兴市红十字会（汇总）部门决算包括： 本级决算、绍兴市红十字会备灾救灾中心决算。

　　二、绍兴市红十字会（汇总）2015年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　绍兴市红十字会（汇总）2015年度收入决算342.35 万元，其中：本年收入327.69万元，占总收入95.72%，包括财政拨款收入316.49万元（其中，一般公共预算316.49万元，政府性基金预算0万元），占总收入92.45%；其他收入11.2万元，占总收入 3.27%。上年结转收入14.66万元，占总收入 4.28 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　绍兴市红十字会（汇总）2015年度支出决算327.69 万元。

　　1.按支出功能分类，包括教育支出5 万元、社会保障和就业支出301.13 万元、农林水支出1 万元、住房保障支出20.56 万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出208.12 万元，日常公用支出29.80 万元，项目支出89.77 万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出316.49万元，其他各类支出11.2万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）安排5万元，主要用于红十字会开展救护培训师资培训等支出。

　　2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）安排33.30万元，主要用于红十字会机关退休人员工资的支出。

　　3．社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）安排157.81万元，主要用于红十字会机关及下属事业单位在职人员、日常公用等方面的基本支出。

　　4．社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）安排110.02万元，主要用于公益活动印刷宣传、“三献”业务工作、救灾备灾、赈济救护培训、仓库租赁及设备添置等方面的支出。

　　5．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）安排1万元，主要用于结对社区共建的支出。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排14.04万元，主要用于红十字会机关及下属事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排0.03万元，主要用于红十字会机关按规定向符合条件职工发放的提租补贴支出。

　　8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排6.49万元，主要用于红十字会机关按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出。

　　（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算1.58 万元。主要用于机关人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是1人次出国交流，去年没有安排出国。其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算0.9万元，比上年决算数下降27%。主要用于接待上级及地方、省内外兄弟单位工作交流、接待等支出。主要是因为与上年同期比接待人次减少。其中，本单位国内公务接待6批次，106人次，共 0.9万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算1.71万元，其中公务购置费为0，公车运行费比上年决算数增长1%，增加100元,基本与上年持平，主要用于公务用车租用费支出。 　　

　　2015年度，本级及下属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2015年度市本级、备灾救灾中心机关运行经费一般公共预算支出27.33万元。比上年减少6.95万元，下降21%，主要原因是进行行政支出成本控制，有效节约开支。

　　2.政府采购支出情况。

　　2015年度本级及备灾救灾中心政府采购支出总额36.93万元，其中：政府采购货物支出19.45万元、政府采购服务支出17.48万元。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　截至2015年12月31日，绍兴市红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆。

　　4.部门预算绩效情况。

　　2015年度市本级公益活动印刷宣传项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算13 万元，实际支出13万元。绩效评价结果良好。备灾救灾中心仓库租赁及设备添置项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算5 万元，实际支出5万元。绩效评价结果良好。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12．社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　13．社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

　　14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于提租的补贴。

　　16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。